四川省審計廳派出審計組，于2024年3月11日至5月11日，對集團(tuán)公司建設(shè)的成南高速擴(kuò)容、廣綿高速擴(kuò)容、鎮(zhèn)廣高速通廣段、鎮(zhèn)廣高速王通段、銅資高速等5條在建高速公路項目建設(shè)管理情況實(shí)施了專項審計，并依法出具了專項審計報告。對審計指出的問題，集團(tuán)公司高度重視，迅速響應(yīng)，賡即召開專題黨委會研究部署審計整改事項，組織相關(guān)單位深刻反省全面認(rèn)領(lǐng)問題，制定審計問題系統(tǒng)整改方案，多措并舉扎實(shí)推動整改，確保整改見行見效。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下。

一、審計整改工作組織情況

集團(tuán)公司成立了以蜀道集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人為組長的審計問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌在建高速公路項目審計問題系統(tǒng)整改，研究重大問題、追責(zé)問責(zé)等有關(guān)重大事項。公路建設(shè)管理部牽頭負(fù)責(zé)在建高速公路項目審計問題的系統(tǒng)整改，紀(jì)委辦公室牽頭負(fù)責(zé)追責(zé)問責(zé)。

二、審計主要問題及整改情況

集團(tuán)公司堅決扛起審計整改政治責(zé)任，以問題為導(dǎo)向精準(zhǔn)施策，扎實(shí)做好審計“后半篇文章”。截至公告日，審計反饋提出的84項問題，已全部完成整改，整改完成率100%。

（一）投資控制方面。包括“收方計量不實(shí)問題”“工程量計算錯誤、未按內(nèi)控制度和合同支付工程價款”“變更未批先建、不平衡報價+變更獲取不當(dāng)利益等”問題。

整改情況：已完成整改。

（二）分包管理方面。包括“分包管理失控，存在未招先定或直接指定”“層層分包、層層截留施工利潤，建設(shè)資金未有效發(fā)揮效益，建設(shè)質(zhì)量難以保證”“虛假清退分包隊伍等”問題。

整改情況：已完成整改。

（三）質(zhì)量安全管理方面。包括“隧道工程施工偷工減料”“未按圖施工，存在質(zhì)量安全和環(huán)水保隱患”“未按規(guī)定對水泥攪拌樁進(jìn)行檢測”問題。

整改情況：已完成整改。

（四）財務(wù)管理方面。包括“虛假合同、虛列材料消耗等方式虛報產(chǎn)值”“虛假資料列支酒店住宿費(fèi)”“未繳納農(nóng)民工工資保證金”問題。

整改情況：已完成整改。

（五）其他需要反映的問題。新技術(shù)推廣落實(shí)不到位，導(dǎo)致“油轉(zhuǎn)電”外電接入工程無法發(fā)揮效能，可能造成投資浪費(fèi)。

整改情況：已完成整改。

同時，集團(tuán)公司組織5個核查組對5個項目的相關(guān)單位及相關(guān)責(zé)任人啟動追責(zé)問責(zé)核查。責(zé)成57家單位逐級向上作書面檢查，對329人按照干部管理權(quán)限進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。

三、審計建議采納情況

關(guān)于加強(qiáng)投資控制提升資金績效、強(qiáng)化現(xiàn)場管理確保項目質(zhì)量、強(qiáng)化規(guī)范意識提升管理效能等方面提出的審計建議，集團(tuán)公司均予采納。集團(tuán)公司以此次審計整改為契機(jī)，制定完善《勞務(wù)合作隊伍規(guī)范性選取辦法》等10余項制度，加強(qiáng)完善建設(shè)項目設(shè)計變更、計量支付、質(zhì)量安全管理制度和機(jī)制建設(shè)，加大對失信行為的懲戒力度，從制度層面完善質(zhì)量安全管理體系。

下一步，蜀道集團(tuán)將秉承“安全至上，質(zhì)量第一，民生為大，效益優(yōu)先”的發(fā)展理念，進(jìn)一步鞏固整改成果，始終把質(zhì)量和安全作為生存發(fā)展之本，充分發(fā)揮好交通強(qiáng)省主力軍和排頭兵作用，奮力建設(shè)人民滿意、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的平安百年品質(zhì)工程，積極助力全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

特此公告。

蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

2025年2月13日