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12月6日上午，川高公司組織召開(kāi)內(nèi)控制度建設(shè)第五次工作推進(jìn)會(huì)，川高公司內(nèi)控工作部全體成員、系統(tǒng)各單位內(nèi)控牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員參加會(huì)議。
會(huì)議聽(tīng)取了系統(tǒng)各單位關(guān)于內(nèi)控制度建設(shè)工作進(jìn)度以及試運(yùn)行工作安排等有關(guān)情況的匯報(bào)，并對(duì)內(nèi)控推進(jìn)過(guò)程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了交流、討論。最后，川高公司內(nèi)控工作部對(duì)后續(xù)工作提出具體要求：
一是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控即管理的理念，深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)控工作是持續(xù)化、常態(tài)化工作，提升企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力及對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的執(zhí)行力。
二是在做好內(nèi)控試運(yùn)行啟動(dòng)工作的分層級(jí)培訓(xùn)，在試運(yùn)行階段嚴(yán)格按照手冊(cè)流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。
三是加強(qiáng)與咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控缺陷的溝通確認(rèn)，缺陷整改不是一蹴而就，各單位需持續(xù)做好缺陷的備案、跟蹤、記錄、留痕。
四是進(jìn)一步做好規(guī)章制度的新增、修訂及廢止工作，建立健全內(nèi)控管理制度，實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化。
