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為厚植合規(guī)內控文化理念，強化合規(guī)內控管理建設。蜀道高速集團自2022年12月5日召開合規(guī)內控體系建設啟動會以來，領導高度關注，各部門積極配合，安永項目組持續(xù)推動，各項工作按照既定的項目實施計劃有序推進。

一是抓住合規(guī)內控建設的“關鍵點”

結合蜀道高速集團實際，從合規(guī)內控角度出發(fā)，梳理“兩會一層”及各部門職能職責，梳理制度體系，進行制度建設評估，為厘清職責邊界、提出制度建設建議打好基礎。通過與各業(yè)務部門負責人進行訪談，梳理并確定本次合規(guī)內控體系建設開展的“5+2”重點領域合規(guī)指引，即采購管理、合同管理、資產管理、投資管理、資金管理5個通用領域；運維管理、項目工程管理2個專業(yè)核心領域，形成蜀道高速集團《重點領域合規(guī)指引》。同時，結合合規(guī)內控管理現(xiàn)狀，收集并審閱超200份相關資料，形成了《風險管理數(shù)據庫》。

二是打好協(xié)同體系構建的“組合拳”

根據蜀道高速集團內部制度及外部法律法規(guī)要求，結合訪談及現(xiàn)行資料對制度規(guī)章的合規(guī)性進行評估，共識別了25條合規(guī)內控缺陷，形成《合規(guī)內控缺陷清單》。通過審閱蜀道高速集團相關制度規(guī)章等資料，實現(xiàn)外規(guī)內化，形成《合規(guī)內控管理手冊》，包含合同管理、采購管理等22項業(yè)務流程的流程說明、流程圖、風險控制矩陣及崗位合規(guī)說明。

三是把握合規(guī)內控體系提升的“突破點”

結合蜀道高速集團實際，梳理蜀道高速集團信息化建設現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略方向，形成了蜀道高速集團《合規(guī)內控體系信息化建設規(guī)劃》。

蜀道高速集團將持續(xù)推進合規(guī)內控體系建設，進一步增強蜀道高速集團風險防控能力，進一步提升蜀道高速集團依法治企合規(guī)經營水平，為蜀道高速集團打造“國內一流的高速公路投資建設-運營-管理龍頭企業(yè)”，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。